物资采购管理效能监察总结报告

本报告总结了物资采购管理专项效能监察工作的实施情况。工作旨在推动物资采购的“阳光工程”，堵塞流程漏洞，降低采购成本，防范违纪行为，提高经济效益。自查阶段，各部门对相关制度进行了梳理与修订，建立了合格的供应商信息库，并按时提交自查报告。检查阶段，监察审计部对采购管理情况进行了检查，发现各项程序执行情况较好，但存在少数不规范行为。监察建议包括严格执行采购议标程序，加强制度学习和急件处理流程的规范性。整改提高方面，部门组织学习和修订制度，堵塞管理漏洞，提升执行力，有效防止不正当交易行为的发生。经过统计，设备材料采购共节约费用234.26万元，显示了监察工作的成效。

　一、工作准备情况

我们认真制定了物资采购管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的目的、方法和步骤，并分阶段组织实施。工作目的：推动物资采购“阳光工程”的落实，堵塞流程漏洞，降低采购成本，严防违纪违法行为，提高企业经济效益。工作方法：健全物资采购规章制度，规范招议标流程。步骤安排如下：4月3日－4月30日为学习宣传阶段；5月1日－5月31日为自查阶段；6月1日－8月15日为检查阶段；8月16日－8月31日为整改阶段；9月1日－9月15日为总结提升阶段。

　二、自查情况

在自查阶段，物资供应部、设备部等职能部门按照实施方案的要求，组织了专题学习，认真梳理了相关制度与集团公司及大唐甘肃公司的规章进行对照，并结合公司实际进行了修订，及时完善了制度中存在的漏洞和不足。各部门还规范了物资采购流程管理，建立了质量可靠、服务及时的供应商信息库，并与供应商签订了廉政合同。目前，各部门已按时将自查情况报告上报给效能监察工作办公室。

　三、检查情况

自查工作结束后，监察审计部与相关部门对物资采购管理情况进行了检查。

2、检查了执行程序和制度的规范性。根据大唐甘肃公司的要求，对于30万元以上的采购必须进行招标，或者由大唐甘肃公司授权我公司组织招标，而30万元以下的采购可以由我公司自行议标。在公司的招议标过程中，监察审计部全程进行了监督。检查结果显示，职能部门按要求执行了相关制度，按程序开展了工作。

3、我们重点抽查了集体商务谈判项目的执行情况。通过抽查发现，各项程序的执行情况较好，但也暴露出一些不足。例如，在生水管道阀门更换项目中，采购的金属硬密封蝶阀因处于全公司联修阶段，工期紧迫，物资部以急件办理未按照公司集体商务谈判制度进行议标，事后已补办了相关手续。

4、对物资材料管理制度的执行情况进行了检查，确保管理制度的健全性，并查阅合同的规范性及相关工作人员的廉洁行为。

经过统计，1-10月份，设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。而设备大修和技改项目招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。

　四、监察建议

1、物资供应部应规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对少量材料的采购务必按规定进行；

2、应将学习管理制度作为提高执行力的重要基础，认真组织部门人员学习相关管理制度，确保工作制度化、规范化；

3、需进一步完善急件处理程序，加强对物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的意识和自觉性，不断增强部门人员的廉政建设，严防不正当交易行为的发生。

　五、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对反馈意见和问题进行了认真整改。

1、物资供应部和设备部组织部门人员学习相关管理制度，以提升管理人员的制度执行能力。

2、物资供应部和设备部对部门管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部完善了10项管理制度和15项岗位工作标准，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。

3、通过不断完善制度建设和规范管理程序，堵塞了管理漏洞，提高了管理人员严格执行采购管理制度的意识，并有效防止不正当交易行为的发生。