内部审计年度总结报告(通用10篇)

过去一年，内部审计部门在公司管理中发挥了重要作用，积极推动审计工作向全面经济效益审计转型。通过制定科学的审计指标体系，强化对关键控制点的审计，确保了内部控制的有效性。全年共完成各类审计项目6819项，查明损失和浪费2488万元，增加效益13008万元。重点工作包括内部控制制度评估、建设项目审计、财务收支审计及经济责任审计等，推动了单位管理水平的提升和资金使用效率的提高。加强了审计人员的培训与职业化建设，确保审计工作的质量和有效性。未来，将继续深化内部审计工作，创新管理手段，优化资源配置，增强审计成果的应用与反馈机制，以更好地支持企业发展目标。

内部审计年度工作总结 1篇

时光荏苒，转眼又是新的一年。在过去的一年中，审计部在公司领导的关心和支持下，紧紧围绕内审工作的职责目标，积极探索审计方式，努力提升工作质量，圆满完成了各项审计任务，现将内部审计年度工作总结报告如下：

一、内部审计职能的强化

我们深切感受到公司领导对审计工作的重视，明确我们的使命是：“监督与服务并重，查找错误、纠正偏差，促进企业管理。”审计部依据公司经营管理的实际情况制定了年度审计工作计划，明确监督重点和审计范围，不断完善工作规章制度，使审计工作逐步规范化，进一步强化了审计的监督与服务职能，充分发挥了审计在企业管理中的重要作用。

二、审计工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门和子公司的具体情况，有针对性地开展了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。

1、工程结算与割算：我们主要对上报工程的内容范围、工程量计算及套项合理性进行了审查，必要时与相关管理人员进行现场核查，力求做到公平、公正。从本年的工作情况看，主要问题在于资料自我控制力度不够，内容不完整，部分签证仅含数量而未包含具体工程内容，隐蔽工程的真实性也难以核实，文件资料往往反映不出真实情况。签字手续不全、重复割算等现象时有发生，部分签字单中的人工、材料及机械费价格填写不规范，以至于资料内容与实际情况存在偏差。

2、定价及合同管理：审计人员根据不同工程的特点，采取网上查询及市场调查等方式，确保核价的客观性与准确性。在合同签订前，严格核实工程情况以及结算标准条款，做好事前控制。然而，我们发现核价内容不够清晰，执行标准不统一，合同签署滞后，部分项目先开工后签合同，导致相关人员签字不及时，从而造成合同下达延迟。

3、专项审计：今年审计部的专项审计任务繁重，特别是在结算审计方面。我们首先对前期结算的进展情况及存在的问题进行摸排，安排专门人员依据原始资料进行准确结算，积极联系上级主管部门解决争议，查找法律依据，进行资料的书面报告，以应对相关单位的不公正资料，并组织人员及时跟进，汇总情况后加班加点出具准确的审计数据。

三、管理加强，夯实审计工作基础

1、规章制度的建立：根据集团的要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部岗位职责》和《审计部工作流程》，对审计事项进行了详细规定，以较为规范的审计程序加强对业务流程的控制，提高审计的质量与透明度，确保审计工作的独立性、公正性。

2、专业培训：鉴于审计工作任务繁重，覆盖范围广，人员相对较少，为提高审计人员的专业素质与管理能力，我们在日常工作中，除了完成本职工作外，还要求团队学习相关专业知识，如土建专业人员需掌握安装知识，安装人员则需了解土建。这种多元化的知识结构，对于提升整个审计团队的工作能力至关重要。由于人员不足、任务繁重，团队成员经常需要加班加点，处理多项工作。

四、总结经验，提升工作质量

尽管在过去的一年中取得了一定的成绩，但依然存在一些不足之处，主要体现在：

1、由于审计部作为内部监管机构，个别部门和人员对监管工作存有抵触情绪，影响了审计部对整体情况的把握。

2、各相关部门对工作流程的理解不够深入，造成审计工作的滞后。今后，我们将在做好审计工作的更加注重与各级管理层的沟通与协作，争取取得更好的理解和信任。

3、人员的知识结构仍难以满足全面审计的需求。

4、服务意识亟待提升。内部审计本质上是一种管理行为，其目标在于加强内部管理，为领导提供有力的决策依据，必须将服务意识融入整个审计过程，确保监督与服务并重。

五、后续工作规划

1、完善子公司制度及内部审计工作流程，构建科学、严谨、有效的制度体系，补充和完善管理流程，降低管理风险。通过规范审计程序，控制整个业务流程。

2、转变思路，向多元化内部审计发展，关注业务中的风险点与可控制点，从事后追踪逐步转向事前与事中的监督与预防。

3、建立内部审计激励机制。对审计人员的工作进行监督、考核与评价，肯定成绩并适当给予奖励，以激发审计工作热情。

六、后续措施

根据一年的工作情况，下一步要重点关注以下几个方面：

1、重点检查隐蔽签证资料，确保准确无误，对内容不完善或存在矛盾的签证进行统计反馈，希望现场工作人员认真、准确、客观地记录工程量。

2、割算前要出具完整的预算，割算过程中需及时收集和分析数据，并发现偏差及时调整。要增强经济指标分析能力，培养自我审查和评估的习惯，不断提升工作水平。

3、在定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以避免由于做法变更导致核价内容与实际不符。

4、合同签订要依据工程实际情况合理确定成本，确保签订合同公正自愿。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立良好的工作形象。审计部作为公司的窗口之一，必须在今后的工作中提高服务意识，加强认识，打造良好的工作形象。

在未来的日子里，我们将在公司领导的重视与支持下，继续本着“监督与服务并重，查错纠弊，促进管理”的宗旨，加强专业培训，不断改善工作方法，提升审计工作质量，确保审计工作客观公正，努力细化和完善各项工作。

内部审计年度工作总结 2篇

20xx年，我区深入贯彻“生态和谐、经济现代化”的发展理念，以“服务民生、促进发展”为目标，加快经济转型，致力于建设“中西部经济高地”。为实现这一目标，我区积极发挥内部审计在预防和促进建设方面的重要作用，在健全财经制度、维护公众利益、提升管理水平与推动廉洁建设等方面都取得了显著成效。

一、加强指导，确保内审工作顺利开展

根据《四川省内部审计条例》的规定，我局法规科承担着对全区内部审计机构的监督和指导工作，并指定3名专职人员负责。20xx年，通过多种渠道，加强对辖区内部审计人员的指导。一方面，充分利用各项审计工作现场阶段，向单位内审人员宣传相关审计工作程序、方法和经验；另一方面，及时解决内审人员遇到的困难，我局为各内审机构提供了大量参考资料和指导意见，帮助其完善内部审计制度和工作流程。借助新《审计法实施条例》和《国家审计准则》实施的机会，大力宣传审计法律法规；针对共性问题，我局进行专题研究并提出改进建议。针对村级公共服务和管理专项资金审计中发现的问题，我局建议各街道进一步加强对社区工作指导，确保村级公共服务项目的顺利推进，特别是在工程项目的发包、质量监督、进度控制及竣工验收等环节需加强指导和监管。

二、加强监督，提升资金使用效率

今年，我区的内部审计工作主要集中在社区基础设施建设资金和财务收支的审计方面，截至11月，我们已完成内部审计项目44项，其中包括基本建设审计33项、财务收支审计9项、效益审计1项及经济责任审计1项。

为确保内部审计工作重点明确，我局要求各部门和街道重视对专项资金的监管和审查。务必将全区下拨的各类专项资金纳入内审监管范围，确保专项资金管理的全面性。我局将积极发挥自身职能，指导和帮助全区各部门和街道强化内部审计工作。

各部门的内审人员在加强内部检查和整改督促的认真总结发现的问题，积极提出3条制度修订或修改意见，持续推动单位财务控制制度的完善，取得良好成效。

全区各相关单位十分重视内部审计工作，日常工作中切实保障内审机构依法获取审计信息资料，并独立行使审计监督权，发挥内审人员在重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计的有效开展奠定了良好基础。

三、加强创新，提升内审工作实效

20xx年，经区政府第2次常务会议和区委第14次常委会议审议通过，将区教育系统和卫生系统的内审工作纳入20xx年度审计项目计划，项目由区教育局和区卫生局负责实施，教育局下属单位内审覆盖面要求达到10%，卫生局则要求达到50%。截至11月底，区教育系统已完成11项基本建设项目的审计，而区卫生系统已完成对四家医院及一个卫生服务中心的财务收支审计。

区教育系统在完成内审工作计划的创新工作方式，加强过程审计，将管理关口前移，在20xx年度3-6月开展了“教育系统会计档案和财务管理评比活动”，对系统单位的财务工作进行了全面评审。此次评比弥补了常规继续教育中重理论轻实践、重书本轻操作、重概括轻细节的不足，加强了对财务人员的业务培训，显著提升了财务人员的业务能力，从而促进教育系统整体财务管理水平的提升。

四、存在的问题和困难

(一)关于内审工作的指导仍需加强，部分单位对内审作用的理解不足，导致个别内审机构形同虚设，未能有效开展工作。

(二)部分单位开展内审工作缺乏计划，审计程序不够规范，操作实践未遵循相关审计准则，原因在于大多数内审机构的人员是兼职，并且业务水平有限。

五、20xx年工作思路

(一)加强对《四川省内部审计条例》的学习和贯彻，特别是向各级领导宣传条款内容，让其意识到内部审计的必要性与重要性，以获得支持；加大对我区内审机构建设的力度，进一步扩大覆盖面。

(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提升我区内审工作的管理水平，充分发挥内部审计的监督和预防作用。

(三)积极组织内审人员参加各类培训，搭建和完善内审机构之间的交流平台，促进内审人员理论水平和工作能力的不断提升。

内部审计年度工作总结 3篇

过去一年中，审计部依据董事会的要求，严格遵循《中国内部审计准则》及集团《内部审计实施细则》，积极探索与改进内部审计工作，圆满完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到增强

董事会及总裁办公室对内部审计工作给予了高度重视与支持，明确提出内部审计的宗旨为“监督服务、查错纠弊、促进管理”。各受审单位（部门）也被要求以高度责任心重视问题，积极进行整改。为进一步强化公司管理监督体系，推动各项制度的落实，提升公司经济效益，审计部门发挥其在公司管理中的作用。今年下半年，集团公司对审计部的职责进行了进一步明确，并配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定了重点监督和审计项目，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，使内部审计工作逐步趋于程序化和规范化，从而增强了监督服务职能。

二、过程管控，内部审计监督服务工作初见成效

结合公司的生产和经营管理情况，在董事会的正确指导下，审计部针对各子公司的具体情况，重点分阶段开展了日常监审和专项审计工作，基本得到了受审单位的配合与支持，进行了146项审计事项的计划实施。其中，涉及各子公司的半年度审计1项，共查出问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现的问题进行了整改情况复查，各子公司加权平均整改落实率为81%，整体整改情况良好；后续整改跟进1项，集中对未整改情况进行跟踪，除6个因特殊情况未完成的问题外，其余均已整改；采购审计完成85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督和服务职能。

1、工程项目审计

依据《内部审计实务指南》和《集团基建审计制度》，审计部对xx项工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等多个方面入手，重点审查上报的项目内容和工程量计算的准确性，并在必要时与相关工程管理单位一同进行现场调研，尽力提出最佳性价比的审计意见。根据本年度的工程审计情况，发现我公司普遍存在工程管理制度不完善、子公司上报文件资料自控性不强或内容缺乏完整性等问题，这使得全面审计的要求难以满足；大部分申报项目的现场审计受到限制，现场管控主要依靠各级人员的自律；审计部缺乏工程造价专业人员，亦难以获取各子公司当地的定额基价，隐蔽工程的实际情况也无法核实，给审计工作带来一定难度。

2、采购审计

依据集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资采购需向审计部报审。各单位（部门）基本能够按照制度要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》要求，严格执行询比价制度，大部分单位（部门）均能够遵守采购审批程序，对于未按程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正与准确，审计人员依据不同采购情况采取了网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等多种方法，对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作同样得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，进一步完善物资价格信息库，加强采购管控基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行及资产盘点方面的执行情况，审计部在董事会安排下，组成审计工作组并制定审计方案，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内xxxx进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，并提出审计建议，责任单位均进行了自查自纠并作出书面回复。这次审计对规范各子公司的经营管理、提升集团管理水平起到了一定促进作用。

4、年度后续审计

接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日期间对xx公司进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位自查自纠的情况，制定了有针对性的后续审计方案，细化和完善了关联事项，并协助相关单位进行整改。经过检查验证，五个子公司共有xx项需整改，实际整改xx项，加权平均整改落实率为xx%。尽管各子公司实际整改情况与后续审计工作启动前的自查自纠完成情况存在一定差距，但在整改过程中，各子公司逐渐意识到整改的必要性，并能够协调相互配合。

5、后续审计跟踪

从xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对五个子公司未整改事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余均为非现场审计，本次整改落实率为xx%；截至本期，整个半年度审计汇总的加权平均落实率为xx%。各子公司均对未落实事项的原因进行了情况说明，审计部将继续进行跟踪。

通过半年度审计、后续审计及跟踪审计的全过程，各子公司已逐步适应了集团的审计职能，从最初的对审计工作的抵触逐步转变为理解与认同，集团审计部的管控职能正在不断显现。

6、日常监控

1）车辆费用监控

自xx月份起，审计部依据《车辆费用监控审计办法》对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行了分析工作。虽然因相关分析资料较为有限，该工作尚停留在初步分析阶段，但各子公司已经开始重视车辆费用管理工作。

2）财务费用、销售费用及管理费用的监控

自xx月份起，审计部依据《费用监控审计办法》对三项费用进行收集、整理与分析，目前各子公司也正处于适应阶段，并正在积极配合审计部的工作，审计部也将从初步分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导的要求和部门职责调整，我们进一步明确了各工作岗位的职责，进而确定了相关工作流程与要求，为审计部门的工作提供了必要的组织保障。但由于审计工作仍处于初级阶段，还需进一步完善相关管理制度和考核办法，才能实现更深层次的跨越。

2、已建立的审计基本制度

建立和完善内部审计制度、规范审计行为是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计办法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx项管理制度，对部分审计事项进行了详细规定。通过规范的审计程序，对部分业务流程进行了有效控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增强了内部审计工作的透明度，确保了审计工作的独立性、公正性和客观性。

3、审计档案管理工作

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。我们重视审计资料的收集和及时归档工作，这是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案的资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见及审计报告等主要内容。今年下半年，审计部对上述主要审计档案资料的格式进行了规范。在具体工作中，除了要求审计人员妥善保存相关资料，我们还对与审计工作相关的电话记录、文件收发进行详细记录，以确保有据可查。

4、审计人员专业技能培训

内部审计质量的优劣在很大程度上依赖于审计人员的专业素质。为提高审计人员的业务素质与管理能力，自xx月份起，我们组织召开了xx会议，明确工作重点，探讨审计方法，并开展审计人员的内审经验分享与内审知识的学习；xx月份，审计部还组织了xx的专题讲座。这些系统的学习为审计人员开拓了视野、找出了差距、明确了目标，提升了审计工作、审计质量及审计成果利用的层次。

5、审计人员自律情况

xx制度的建立与有效实施，以及人员的自律，是公司持续、稳定发展的必要条件，也是审计工作的基础。审计人员在工作中严格遵守公司各项规章制度，完好遵循《审计人员守则》的相关规定，其行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》对审计人员道德规范的要求。

三、总结经验，不断推进内部审计工作

在过去一年中，虽然内部审计工作取得了一定成绩，但仍然存在一些不足。作为内部监管部门，个别子公司对审计部的监管仍有抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；审计部的xx专业人员在xx监督检查的深度与广度上有待提高，尤其在xx方面，未能做到全过程监管；在xx方面往往仅在客户投诉出现时才介入，审计工作略显滞后，未能有效防患于未然。

内部审计年度工作总结 4篇

20xx年，我单位在集团公司的指导下，认真贯彻《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》，依据集团公司对内部审计工作的要求，秉持查错纠弊、维护法纪、促进管理的原则，积极推动内部审计机构在提升单位财务管理和实现经济目标方面发挥重要作用，始终坚持内部审计服务于单位目标的理念，严格遵守会计制度，完善岗位责任制和内部检查机制。

一、审计工作的开展与完成情况

1. 提升审计人员对内部审计职能的认识。我们单位每周组织财务工作人员和审计人员学习讨论集团下发的《企业内部控制手册》，这不仅激发了审计人员的积极性与创新能力，也帮助其他财务人员加深了对内部审计的理解，进而更好地支持审计工作，营造了良好的内部审计氛围。

2. 强化对具体项目的审计实施。我们严格遵循审计计划，定期检查各个项目，每月抽查3至5个工程项目，半年内对所有工程项目进行全面检查。针对大额或亏损项目，要求审计人员至少每季度进行一次现场检查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方式，提前识别问题，解决潜在风险。

二、项目普遍存在的问题与整改措施

(一) 审计中发现的问题

1. 部分NC账套核算多个工程项目，导致会计凭证编号和装订不一致，有些单位仍然使用手工账目，提议统一NC账套和会计凭证的编号，按工程项目分类装订，方便查账和审计，并要求今年内彻底摆脱手工账。

2. 会计凭证存在手续不全，出现白条入账现象。

3. 部分会计凭证摘要过于简略，表述不清楚；某些项目的经济业务会计分录处理不当。

4. 部分项目合同总金额和预计总成本更新不及时，支持文件不足，流于形式。

5. 项目债权和债务未按月及时对账，部分情况下未进行对账，已对账但未签字确认。

6. 工程进度款和材料款的支付存在超合同比例支付的现象，部分项目在无合同情况下支付预付款。

7. 应收账款和其他应收款的清理力度不足，尽管部分项目签订了清欠责任书，但仅停留在形式上。

8. 代扣代缴税金的手续办理存在不规范问题。

9. 部分项目的银行承兑汇票未进行归集，有些项目因甲方为私营企业，工程款支付多为现金，导致不进行归集直接支付，存在坐支现象。

10. 银行承兑汇票贴现损失未进行处理，随意挂账，形成潜在亏损隐患。

(二) 提出的整改措施

1. 要进一步强化资金收支预算管理，关注过程监控与结果考核，提升资金使用效率，严守《全面预算管理办法》，完善资金预算审批流程。

2. 结算工作与清欠工作的有效管理对于项目部的经营成果至关重要，应由专人负责这两项工作，采取切实措施，缩短结算周期，并与甲方高层领导协商，开辟新的清欠渠道，确保工程款的及时足额回收。

3. 各项目经理需加强对工程的管理，协调各部门，确保预算人员与财务人员相互配合，并与业主保持积极沟通，严格按照合同支付约定及预算部门的预结算资料进行付款，防止多付和超付资金，避免造成企业资金紧张。

4. 财务人员需严格依据《企业会计准则》的要求，确保每项业务的处理都能有据可依，单据完整有效；出纳人员应注意收支分开，杜绝坐支白条的现象。

三、审计部门存在的缺陷

1. 需加强对内部审计工作的宣传，提高单位领导、员工和具体审计人员对内部审计重要性的认识，只有增强理解，才能更好地拓展内部审计的作用，服务于部门和单位的中心任务。

2. 应明确内部审计工作的核心定位，不能仅仅关注查处的违纪违规问题数量和金额，审计工作应为决策提供依据和可行性建议，倡导在监督中促进管理的提升。

3. 加强审计队伍建设，提高内部审计人员的综合素质。内部审计工作性质专业性强，要求审计人员具备较高的政治素质和专业知识，因此需加强对内审人员的培训，实施持证上岗及后续教育培训制度，以提升其业务技能和知识水平，严格审计纪律，确保审计工作的高效开展。

内部审计年度工作总结 5篇

在集团公司的指导下，审计部始终遵循国家法律法规，认真执行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体规划和审计计划，审计工作围绕企业管理年主题，着重强化企业精细化管理，紧扣重点任务，严谨履行职责，顺利完成了全年审计工作任务及上级交办的审计项目，现将20xx年度的审计工作总结如下：

一、主要工作完成情况

20xx年共实施审计项目xxxx项，涵盖年度财务收支及预算执行审计xxxx项，专项经营考核审计xxxx项，任期经济责任审计xx项，投资企业财务收支与资产负债审计xx项，基建工程项目预算审计xxxx项，基建工程项目结算审计xxxx项，为提升集团经营管理效率和经济效益贡献了力量。

1、预算执行与财务收支审计并行。结合财务收支管理与预算执行情况开展审计，对财务收支、资产管理、内控制度执行与流程操作进行深入检查，及时发现问题并与各单位沟通，针对审计报告中指出的问题提出整改建议。20xx年度上年度财务收支和预算执行审计共完成xxxx项，发现问题xxxx项，提出整改建议xxxx项。10-11月份，审计部对年度审计中发现问题的整改情况及逾期应收账款的催收进行了回访，特别对整改不到位的单位提出了建议并督促其实施。通过审计，严肃了集团的财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行奠定了基础。

2、开展专项经营考核审计。20xx年xx月，为扭转xxxx汽车租赁公司连年亏损的局面，集团重新任命了总经理，并与其签订经营考核责任书。审计部深入研究文件精神，了解企业实际经营情况，多次与相关单位协商，最终确定xxxx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，保障了公司经营考核的严肃性，同时也彰显了二级企业的努力与成效。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据。根据集团领导的指示，实施对外投资企业的审计，涵盖20xx年度省xxxx等三家公司的财务收支及资产负债审计，全面评估投资企业的管理成效。特别是xxxx公司的经营合同即将到期，因此需要对未来的经营形势进行预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，为人事管理提供参考。20xx年，宝xxxx原总经理、新xx湖副总经理岗位变动，按照集团公司的安排进行了离任审计，全面评估其任期内的经营目标完成情况、经营管理及资产管理等，为集团的人事考核提供参考依据。

5、优化基建工程审计流程。20xx年，基建项目数量众多，现场监管与预结算审计任务繁重。审计人员深入项目现场，进行材料审计和工程监督，及时纠正流程中的错误，形成事前审查、事中监督和事后控制相结合的审计模式。共完成基建工程项目预算审计xxxx项，预算金额xxxx万元，核减金额xxxx万元;基建工程项目结算审计xxxx项，结算报审金额xxxx万元，核减金额xxxx万元。

根据集团公司的要求，对于结算金额超过百万的基建项目，引入外部力量进行公正的工程结算审核。20xx年共引入外部专家审核工程造价xx项，结算金额xxxx万元，核减金额xxxx万元。这为集团节省了大量资金。

二、工作总结体会

1、领导重视是推动审计工作的关键。20xx年度在集团领导的高度重视和支持下，克服了审计部人手不足等困难，成功从二级企业借调了财务领导等资深人员，为审计工作的推进提供了便利，确保了审计工作的顺利完成。

2、加强流程管控，提高内审质量。审计部从制度、手段和结果管理等多方面入手，全面提升了内部审计的质量。在管理的标准化方面，制定了审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面的管理办法，明确了审计年度计划的制定、方案设计、证据收集、底稿编写、报告质量控制及档案管理的全流程标准体系，逐步形成了有效的内部审计制度。

3、拓展审计项目，统一审计目标，重视整改问题的落实。20xx年，由于审计人员不足，我们将预算执行与财务收支管理合并审计，针对财务收支、资产管理、内控制度执行等进行综合检查，发现问题后及时沟通并提出整改建议。

三、存在的问题与未来计划

1、存在的问题。目前审计部财务审计人员xxxx人，工程审计人员xxxx人，面临着审计力量不足的问题，难以对效益审计、经济责任审计及内控评审进行深入分析。集团母子公司基建流程仍不够完善，存在沟通不足、流程不畅、超预算、结算不明确等现象。

2、未来计划。坚持学习，不断提升专业知识和应用能力。针对审计人员多来自财务岗位，审计专业知识相对薄弱，缺乏审计技巧与沟通能力，审计人员将参加相关培训，并借助同行交流与实践中积累经验。不断学习提升专业能力，为集团审计工作的持续发展贡献力量。

经过20xx年的努力，审计工作在集团的支持下取得了一定成绩，但仍面临一些挑战，尤其是在管理类审计方面的参与不够深入广泛。我们将根据审计工作发展的需要，继续创新审计方法，丰富审计手段，确保审计工作在集团内部控制与监督管理方面发挥更大作用。

内部审计年度工作总结 6篇

xx企业通过强化内部审计的功能，积极推动各项工作的深入开展，努力实现经济效益的全面提升。随着外部环境的变化和企业发展的需要，内部审计已逐渐演变为企业的重要管理工具，从简单的财务审计拓展到广泛的经济效益评估。

xx企业在深刻理解管理需求的基础上，结合自身生产经营的特征，制定了一套系统的内部审计指标体系。审计部门紧扣经营中的关键控制点和重点工作，提出相关的审计任务和计划，定期召开审计工作联席会议，汇报审计进展和成果，及时解决审计工作中遇到的困难，同时评价审计成果的实用性和建设性。通过科学的审计评价机制，有效激励了一线管理人员的工作积极性，助力企业整体经营目标的达成。

xx企业还着力提升风险管理能力，通过完善审计制度，进一步明确内部审计对企业经营的监督和评估职能，形成风险导向的审计计划管理体系。通过风险评估和内控措施，优化资源配置，培养风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对公司项目建设速度加快的现状，xx企业加大了对工程的审计力度，系统分析项目管理中的风险点，将审计触角前置，以项目决算为核心，实施事前审核、事中监控和事后控制的审计模式，并打破区域限制，整合跨部门审计资源，有效消除审计盲点。

一、强化过程控制，提高审计质量

审计质量是内部审计工作的核心。xx企业从制度建设、实施手段到成果管理等多方位提升了内部审计的整体质量。

在标准化管理方面，xx企业以制度规范为切入点，完善审计管理、内部控制及风险管理等方面的21项管理办法，明确审计年度计划、方案设计、证据收集、底稿编写、报告质量控制和档案管理等关键流程，逐步构建起一套行之有效的审计管理体系。

在信息化建设方面，伴随ERP系统的上线，丰富的信息和强大的分析能力显著提升了审计效率。审计人员积极学习ERP的操作流程，逐步开展在此环境下的项目审计。xx企业建立了内部审计信息系统，梳理经济业务流程，动态收集机构变动、人事调整、财务报表和经济活动分析报告等信息，通过系统化设置，形成常态化、模式化的分析结论。这使得审计人员在接受任务时能迅速提供所需资料，并在日常管理中依据风险管理及时调整审计计划，为决策提供多样化信息，极大提高了审计的效率。

为避免整改措施落实不到位及被审计单位之间信息孤岛现象，xx企业实行审计成果的集成管理，将历史审计发现的问题和整改情况建立档案，形成审计信息数据库。建立反馈机制，定期监控历史审计意见的整改进展、措施落实及效果，充分发挥监审联动机制，强化问题整改力度，确保审计成果的动态管理。

xx企业根据审计成果运用的考核评价办法，将审计成果运用的信息纳入年度绩效考核，与各单位主要负责人的业绩考核紧密关联。

通过不断增强内部审计的规范化和信息化水平，并加强成果应用，xx企业的审计项目数量和质量逐年提升，内审效能显著增强。今年公司共完成财务与管理类审计xx项、工程类审计xx项，提出审计意见和建议xx余条，为企业增收节支xx万元，充分发挥了审计在企业管理中的增值作用。

二、创新管理手段，推动持续发展

xx企业通过创新审计方法和手段，建立完善审计人才储备、项目后评估及成果转化机制，确保内部审计的可持续健康发展。

企业主要负责人直接分管审计部门，审计人员参与企业预算编制等工作，有效发挥审计职能。审计委员会的职能分工和工作流程不断得到优化，进一步理顺管理体制，整合资源，形成规范、健全的审计执行体系，提升全员对内部审计重要性的认识和配合度，营造浓厚的审计文化氛围。

面对审计任务与人力资源的矛盾，xx企业在现有审计团队基础上，扩展了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、吸纳多种专业背景的审计人员等方式，积极开展人才培养和储备，有效提升了审计队伍的整体能力和项目质量。

xx企业将评估结果纳入质量改进措施，促进高质量审计成果的产生，并逐步推广至全企业的质量自评系统，助力完善企业内部治理，防范潜在经营风险。

xx企业重视将实践经验转化为理论成果，通过编撰审计案例、撰写专题论文和开展课题研究等途径，取得了一系列理论成果。《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文在省级内部审计理论研讨中获奖。

xx企业建立了创新培育机制，包括行业信息收集、针对特定问题的头脑风暴、团队协作等方法。开展的风险自评估、ERP环境下的模块审计等均在创新机制下取得了显著成效。

内部审计年度工作总结 7篇

过去一年，内部审计部门在公司管理中发挥了越来越重要的作用，成为推动企业精益化管理的核心动力。随着公司运营模式的不断变化，内部审计不仅局限于财务数据的核查与纠错，更向全面的经济效益审计转型，确保公司在效率与效益上的双重提升。

在深入了解公司管理需求的基础上，内部审计部门依据生产经营特点，构建了科学合理的审计指标体系。在关键控制点和阶段性工作重心上，审计部门制定了相应的审计任务和工作计划，并定期召开审计工作联席会议，通报审计进展和成果，探讨审计工作中的问题，确保审计的实际应用价值和建设性。这样的措施极大地激发了一线管理人员的工作热情，从而助力公司整体经营目标的实现。

在提升企业风险管理能力方面，内部审计部门着力完善审计制度，确保对公司经营管理的监督和评价权力。通过制定以风险为导向的审计计划，推进风险评估与内部控制，优化资源配置，营造良好的审计氛围。例如，针对公司在电网建设中的风险，审计部门加大对工程审计的力度，重点识别工程建设中的潜在风险点，推动审计的前移，形成事前、事中、事后三位一体的审计模式，有效消除审计盲区。

一、加强过程管控 提升审计质量

质量是审计工作的核心。内部审计部门从制度、手段和成果管理的多方面入手，不断提升审计工作质量。

在管理规范化方面，内部审计部门通过强化制度建设，制定了多项管理办法与实施方案，涵盖审计计划制定、方案设计、证据收集等全过程的标准，逐步形成一整套完善的内部审计制度体系。

在信息化建设上，随着ERP系统的上线，审计人员能够借助丰富的信息和强大的分析能力，大幅提升审计效率。审计部门积极学习和应用ERP系统，开展基于ERP环境的项目审计，同时建立内部审计信息系统，便于高效获取和分析相关信息，快速响应审计任务，提高管理决策的支持质量。

为了解决审计整改不到位的问题，内部审计部门实施了审计成果的集成管理，建立了问题和整改情况的档案数据库，并定期监控与反馈整改进展。这一做法不仅解决了信息孤岛的问题，也促进了审计成果的常态化管理，确保了审计建议的落实与成效。

按照审计成果使用考核的相关办法，内部审计成果的运用被纳入年度绩效考核，与各部门责任考核直接挂钩，进一步增强了审计的应用效果。

内部审计部门的项目数量和质量不断提高，实现了业务增收与节支的双重目标，为企业经营管理增添了实质性的价值。

二、创新管理手段 实现可持续发展

内部审计部门通过创新审计方法，建立审计人才储备机制、项目后评估机制和成果转化机制，推动审计的可持续发展。

部门负责人对审计工作的重视，确保了审计职能的有效发挥。审计委员会的职能和工作程序也在不断改进，通过资源整合和管理体制的理顺，建立了高效的审计执行体系，大幅提升了内部审计的重要性和配合度。对此，人才的培养与储备则是内部审计工作的重中之重，部门通过多种方式提升审计人员的能力和项目质量。

认定评估结论在质量改进中的应用，促进了高质量审计成果的生成，并推动其在企业活动的质量自我评估中的推广，起到了防范经营风险的积极作用。审计部门尤其重视将实践经验转化为理论成果，撰写案例、论文、开展研究，并获得了一系列奖项，展现了审计工作的学术价值和实践意义。

为了进一步提升创新能力，内部审计部门建立了信息收集和问题研讨机制，探索在现场审计中引入作业指导书制度等创新实践。通过这些措施，内部审计的创新与发展取得了显著成效。

内部审计年度工作总结 8篇

在过去一年的内部审计工作中，我们将审计对象锁定在了基层业务人员及各级管理者，主要聚焦于关键股室和薄弱环节的审计，确保对职能部门所建立的各项制度进行针对性检查，着重关注内部控制和管理上的漏洞与缺陷。我们扩大了审计的评价范围，提高了评价的层次。现将一年来的工作总结如下：

1. 积极开展内部审计调查

我们对支行集中采购管理的情况进行了细致的调查，识别出了一些管理上的不足及不规范的操作，提出了针对性的整改建议。我们还针对支行外汇法规、内部控制制度及业务操作规程的执行情况进行了深入调查，通过现场访谈、查阅相关档案资料，观察柜台操作，基本掌握了xxxx支局外汇管理的现状。从调查结果来看，xxxx支局较好地执行了外汇法规，及时贯彻外汇政策，建立了相对完善的内部控制管理制度，明确了业务授权及职责分工。

支行能够根据上级局的内部控制要求，结合自身实际，对各项制度进行了细化和补充，并及时对外汇业务操作流程、外管股的各岗位职责及人员考核办法进行了修订，成立了《内控督导检查办法》。不过，也发现了一些问题，根据问题性质制定了整改建议，并逐步落实整改，促进了外汇管理部门更好地贯彻执行相关法规，强化内部管理制度，规范业务操作。

2. 积极开展审计工作并及时发现问题

在审计工作中，领导充分重视，并增强了整改意识，安排对审计发现的问题及整改情况进行复查。要求相关部门进一步落实责任，制定可行的措施，强化整改意识，主动排查风险隐患，坚决防止类似问题的再次出现。

我们精心组织，确保整改措施的有效落实，安排专人逐一梳理所有审计项目，认真排查整改情况，并要求各部门上报自查情况、整改原因及后续具体措施。内部审计部门在各部门自查的基础上，组织相关人员进行了再检查。为落实责任，制定了xxxx支行内部审计整改责任追究制度，对检查发现的问题，经过直接责任人及部门负责人认定后，根据问题性质及情节采取相应的责任追究措施，并予以必要的经济处罚。

3. 积极参与xxxx内审项目检查

根据xxxx内审科的整体安排，今年我们主要参与了对xxxx支行的行政执法检查、对xxxx支行行长履职审计，以及对xxxx中心支局外汇依法行政审计。在参与的每一个项目中，我们都认真对待，确保高质量地完成了各项任务。

内部审计年度工作总结 9篇

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极推动内部审计工作

全市内部审计机构紧密围绕各部门和单位的核心工作，以提升内部管理和控制、提高经济效益以及推动廉洁自律为重点，积极进行工作重心的“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内部控制制度评估和优化工作。全市内审机构充分利用对本单位和企业的经营管理流程及内控制度执行的关键环节的熟悉程度，xx年共开展了215项内控制度执行情况的评估工作。其中，合肥供电公司组织了对公司固定资产管理的评审，并针对三县公司的货币资金、物资管控及乡镇供电所的管理进行了内控评价。按照内控评价体系指标进行了详细打分，并提出了6条有针对性的管理建议，专门向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费用标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费用收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件)，加强了对内部建设项目资金流向和竣工决算的审计监督，提高了建设项目资金使用的效率，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行依据相关审计管理办法，强化内部管理和优化操作流程，进一步明确了任务分工，界定各岗位的责任，使稽核人员各尽其职、各负其责，从而提升了稽核工作质量。合肥市第二人民医院依据卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，设立了独立的内审室，并配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费及一次性耗材收费等工作的监督，制定了《二院内审工作职责(细则)》等规章制度，确保内审工作有章可循，取得显著成效。

二是聚焦建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构针对单位内的建设热点，积极开展建设项目审计。据统计，截至12月底，各内审机构已审计建设项目6200余个。合肥电信分公司审计部继续严把审计质量，严格按照省公司的要求，对符合条件的工程项目做到全面审计，截至11月底，共审计认定通信工程项目4360项，审定总金额11450.68万元，审减金额420万元。建筑工程项目70项，送审金额315万元，审减金额48万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂对基建及小规模维修项目进行了审计，共送审工程243个，送审金额1610.25万元，审减金额250万元，审减率达到15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司审计项目131个，涉及工程97项，送审金额65200万元，部分已审定项目的核减率高达22%；合肥市公安局审计处实施了工程竣工决算审计70项，送审金额4900万元，审减金额850万元，审减率达到17.3%。通过对基建项目的审计，有效预防了建设工程项目的高估和冒算，保障了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计服务和监督的功能。

三是进一步完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实合法性的监督，累计完成财务收支审计220项，推动了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局在政府采购环节，注重严格把关，努力提高资金使用的节约效率，强化对政府采购的监管。截至xx年10月份，全区自行采购预算0.12亿元，实际支出0.09亿元，节约资金300万元，资金节约率达到25%。庐阳区大杨镇对镇内多个社居委的财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位的财务收支进行了全面审计，审计面达到100%，通过审计，发现问题38个，提出审计建议40条，所审项目均下发了审计意见书，并进行了跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。统计显示，全市内审机构已对210个县以下领导干部和企业负责人进行了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业负责人的经济责任意识及自我约束能力，促进了党风廉政建设。如市邮政局今年以财务收支审计为基础，实施了对蜀山区和包河区局长的任中经济责任审计，努力做到经济责任审计与财务收支审计、经济责任审计与廉政工作、经济责任审计与职业素养的结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局等多个单位积极开展经济责任审计，有效地将经济责任审计作为评价被审计人员任期经济责任、考核干部任用以及纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为维护企业的经济利益和合法权益，严格依照合同法对所有涉外协议和合同进行审核，全年共审核经济合同350份，合同金额达到8900万元，没有发生违约合同，有效规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至xx年11月底，共审核了集团及多个公司的合同1800份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司依据《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的签订和审查，从维护公司利益的角度出发，修改不合法不合规的条款，全年共审查合同350余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，积极推动内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，结合各内审单位和理事的共同努力，充分利用市审计局各部门的支持，认真履行章程所赋予的职责，全面执行年初制定的工作方针，突出重点，讲求实效，切实发挥桥梁和纽带的作用，履行好管理、协调、服务和交流的职责。过去一年，市内审协会以服务为宗旨，开展了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。关注内审人员的继续教育和培训工作，提升内审人员职业化水平。按照安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会的年度工作要点，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作的发展。xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，积极响应的内审人员超过260人参加了培训。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，极大鼓舞了参学人员。此次培训班邀请了安徽财经大学的讲师及省审计厅的专家授课，系统学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化及审计信息化，积极推动全市内审人员的专业素质和业务技能的提升，建立健全内部审计制度，促进内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平。继续做好CIA考试的宣传和报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提升内审人员素质的重要途径。市内审协会为组织宣传及报名工作投入了大量精力，xx年共组织了40人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作的发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位参与省内部审计师协会主办的优秀内部审计项目评选，以及审计理论研讨。合肥供电公司审计部实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司的杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行的包少书、蒋四宝撰写的《商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文也分别获得奖励并通报表彰，其中包括1篇二等奖、2篇三等奖及5篇优秀奖。

内部审计年度工作总结 10篇

在市委、市政府和省审计厅的领导下，我市的内部审计工作得到了充分的重视与支持，紧密围绕现代化滨湖大城市建设这一核心任务，积极探索新的工作思路，并推动内部审计工作逐步实现从以真实性和合规性为主的财务审计，向财务审计与管理审计并重的转变。我们将内审工作的着眼点和落脚点放在促进发展、提升管理、提高效益，同时强化内部控制和防范风险，开展了多种形式的内部审计监督工作，取得了显著成果。根据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查明损失和浪费达2488万元，增加效益达13008万元，提出的建议意见被采纳达1386条。内部审计已成为各部门和单位严肃财经纪律、加强内部控制、维护经济秩序、促进党风廉政建设的重要手段，为合肥经济跨越式发展和构建和谐社会做出了积极贡献。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极推进内部审计工作

全市内审机构紧密结合本部门、本单位的核心工作，重点促进单位内部管理和控制、经济效益提升及反腐倡廉，积极实施工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极推进内控制度评审与制度建设。全市内部审计机构充分利用对本单位经营管理流程及内控制度执行中重要环节的熟悉程度，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。例如，合肥供电公司对市公司的固定资产管理以及三县公司的货币资金、物资管理进行了内控评价，并根据内控评价体系进行了打分，针对存在较大风险的货币资金和物资管理，提出了6条管理改进意见。市公安局为规范建设工程竣工决算审计收费标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了对建设项目资金和竣工决算的审计监督与管理，提升了资金使用效益，发挥了制度保障作用。

二是突出建设项目审计。全市各内审机构围绕建设项目的热点问题，积极开展相关审计工作。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部严格把控审计质量，截止到11月底，共审计认定通信工程项目4299项，审减金额达到406.84万元，有效防止了工程项目高估冒算行为，保证了项目质量，节省了建设资金。

三是强化财务收支审计。全市内审机构进一步加强了对财务收支真实性和合法性的监督，共完成审计214项，促进了各单位财务管理的规范化。如合肥新站试验区财政局在政府采购环节严格把关，累计节约资金273万元，节约率达25.23%。

四是大力开展经济责任审计。全市内审机构已如期对196个县以下的领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计，强化了领导干部的经济责任意识。如，市邮政局实施了蜀山区和包河区局局长的任中经济责任审计，努力实现经济责任审计与财务审计、廉政工作和职业素质的结合。

五是加强合同管理工作。为维护企业合法权益，合肥卷烟厂审计部严格审核涉外合同，全年共审核合同342份，金额达8690.90万元，确保无违约合同发生，降低了合同风险。

二、突出服务理念，积极推动内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的指导下，认真履行章程赋予的职责，全面实施年初制定的工作方针和计划，突出重点，强调实效，充分发挥桥梁和纽带作用。主要开展以下工作：

一是推进内部审计职业化建设。通过组织一系列培训活动，提高内审人员的职业素质。20xx年5月，市内审协会举办了一期内部审计质量管理培训班，260余人参加了培训，提升了专业能力。

二是组织优秀内部审计项目评比与理论研讨。在省内部审计师协会的推动下，合肥供电公司的“固定资产内控管理审计”项目获得了全省优秀内部审计项目一等奖。

三是组织推荐参加内部审计先进单位与先进工作者评选活动，进一步提升内部审计工作的认可度与影响力。

四是开展内部审计岗位资格证书年检工作，确保内审人员的职业化管理，为进一步提升审计质量打好基础。

五是加强内部审计宣传。利用多种媒体和形式，优化内部审计工作环境，推动内审工作的不断发展。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，回顾总结过去的工作，规划未来五年的发展，并选举新一届协会领导班子。

二是加强与各内审单位的联系和交流，召开座谈会，促进内审工作的了深入开展，并组织学习其他省市的先进经验。

三是继续加强内审人员后续教育与培训，推荐有条件的单位参加相关专业培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动，推动内部审计工作的深入发展。

五是积极完成省厅和省内审协会布置的各项工作任务。