内审总结报告回顾与反思14篇

内部审计工作在公司纪委的指导下，依照制定的年度计划，围绕内部管理提升、资金使用规范和党风廉政建设等目标开展。年内，重点审计了货币资金、存货、工会经费和工程项目，提出了多项整改建议，并通过专项审计强化资金安全和项目管理。审计工作增强了内部监督，节约了成本，提升了财务管理的规范性。总结经验的审计人员的专业素质、过程审计力度及调查的公正性仍需改进。下一年，将继续按季度开展货币资金审计，注重内控制度建设，确保审计成果有效落实，以进一步提升审计工作的整体质量与效能。

内部审计工作总结 篇1

公司在公司纪委的指导下，结合实际情况，经公司审定制定了年度内部审计计划。年内，党委工作部严格依照计划开展审计监督，恪守审计法规与准则，致力于内部管理的提升、资金使用的规范及党风廉政建设的加强，充分发挥了内部审计的监督作用，现将一年的工作总结如下：

一、内部审计工作基本情况

1.年内公司对年四季度及年一、二、三季度的货币资金项目进行了专项审计，重点审查货币资金的收支活动及结存情况的真实性、合法性和合规性，同时检查货币资金运作的内部控制制度的完善性和规范性，审计后出具了相应的审计报告。

2.存货项目审计：

(1)在月对年度的存货项目进行了审计;

(2)在月审查了度上半年的存货项目;

(3)审计的重点在于检查生产与仓储存货业务运作的内部控制系统，检视存货管理内部控制制度的完善性和执行效果，并作出评价。经过审计，我们审查了公司存货的真实存在性和财务记账的规范性，同时检查了仓库管理部门对存货的保管和记录的准确性和及时性，并提出了五条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，这在一定程度上加强了对不合格产品处理的监督，同时提高了对原材料、备品备件和半成品等存货的核对及时性和准确性，确保了存货账实相符及资产的安全完整。

3.工会经费审计：

(1)在5月份接受公司工会的委托，开展了工会经费使用情况的内部审计，重点审核了工会经费的拨交与上解情况、年度收支预算的编制及执行情况。经审计提出了8条整改建议，提升了工会经费收支的规范管理。

(2)在2月份接受公司工会的委托，对二级工会的经费使用进行了审计，重点审核了经费支出的合规性和使用的规范性，提出8条审计建议，加强了二级工会经费的使用和管理。

4.专项审计：

(1)对第一季度的大宗原材料、重要设备及备品备件采购进行了验收专项审计，重点监测了验收程序的执行情况，提出了三条审计建议，促进了验收管理办法的完善。

(2)开展了合同审计，提出了两条监控建议，助力《合同管理实施细则》的修订。

(3)对各二级单位的自有资金进行了审计，确认无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导的要求，对七个技改项目开展了竣工决算审核，重点评估项目预决算的编制依据、工程结算的规范性及费用归属的准确性，促进了公司的工程内控管理。

6.配合审计：

(1)在3月份配合监审部对云峰公司的内部控制审计工作，借鉴经验，改进工作;

(2)完成了对一名公司领导离任期间的经济责任审计。

二、招投标监督情况

1.特重大工程项目的招投标工作由云南省招投标公司负责。

2.对特殊废旧物资的销售进行了抽查，参与了废旧物资销售市场的询价监督。

3.废旧物资的处置严格遵循《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》，年内的处置均经过总经理审批。

4.在年11月15日至11月10日间，共参与了165项物资采购、工程项目和废旧物资处置的监督，这些项目总金额为49,644,429.86元。

三、工作经验

1.通过内部审计，增强了内部管理。

2.通过内部审计，规范了资金使用，确保了公司的资金安全运作。

3.通过内部审计，促进了党风廉政建设，提升了内部财务管理的规范性。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质需进一步提高。

2.过程审计的力度还有待增强。

3.审计调查的力度需加强，以保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计（半年一次）。

三、开展工程建设审计。

四、根据实际情况开展其他内控审计。

五、加强过程审计。

六、配合监审部的临时审计安排。

内部审计工作总结 篇2

20xx年，内审部深入贯彻落实集团公司20xx年审计工作会议精神，结合企业实际运营情况，明确了年度工作思路，制定了详尽的内审工作计划，积极履行了内审的监督与服务职能，取得了良好的进展与成效。

　一、本年度内审指标达成情况

在财务审计方面，本年度成功实现了从传统的财务收支审计向风险导向审计的转型，全年完成审计项目16项，涵盖了公司所有分厂、分公司及其子公司，审计资金总额达到178902.45万元，审出不实利润503.27万元，提出审计建议80项，采纳73项，审计建议采纳率达91.25%。全面完成了公司下达的年度审计任务。

在基建工程审计方面，全年审计基建项目190项，总审计金额3050.75万元，审减额达到220.50万元，审减率为7.20%，超出公司下达的3%审减目标，节约了4.20个百分点。

在物资采购审计方面，全年审核合同3456份，审计金额148750.30万元，审减额3862.85万元，审减率为2.59%，相较于公司下达的1%审减目标，节约了1.59个百分点，全年参与设备采购、维修合同及验收审计的项目达到35项。每位审计人员直接经济成果为563.90万元。

　二、本年度内审工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神及本公司实际情况，内审部明确了“提升审计认知、强化审计监督、实现转型升级、拓宽审计领域”的指导思想，各项审计业务紧紧围绕重点，深入推进，以实现有效监督与服务生产经营为目的。在此指导下，制定了年度内审工作计划，确保审计工作的规范和有序开展。

（一）开展年终效益审计，确保经营成果的真实性

在20xx年1-2月份，我们对公司12个生产分厂和4个销售公司进行了审计，切入点为各单位的生产及存货情况，逐一进行现场清查，对成本进行了深入测试，对各分厂之间的结算进行了跟踪抽查检验，确保无虚假结算行为。各单位年末上报的经营成果报告，必须经过内审部的审查签字，未获内审部认可的成果将不予兑现。最终审计发现并纠正了上报的不实利润503.27万元，提出了包括商品核算不规范、人为调节利润、材料占用过多及合同执行问题的管理建议，绝大多数问题在当年得到了有效整改。

（二）拓展经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

20xx年内审部共开展经济责任审计5项，包括人力资源部的离任审计3项及领导干部的中期审计2项，审计了5名处级干部，发现问题18个，主要集中在费用管理、内部投资管理不规范、预付账款长期挂账、应付账款评估材料款问题等，提出建议16条，全部得到了采纳。通过审计，为3名离任干部解除经济责任，为接任者划清了经济界限，并对在职干部的阶段性经济责任进行了明确界定。

在经济责任审计中，本年度坚持了几个原则，使经济责任审计提升到了新高度。

一是在审计质量方面，制定了经济责任审计的内容、程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计范围涵盖了经营者的各项责任，确保评价的客观准确。例如，在对xx厂厂长的经济责任审计中，关注了其对内部投资项目的管理，仔细审核了其负责的多个投资项目，金额总计达到385.20万元，发现了多个管理流程不规范的问题。

三是在离任审计基础上，强化了任期中经济责任的审计，使审计从事后查错转变为对企业内部控制的监督，有效防范经营风险。

（三）传统审计向风险导向审计转型，提高审计业务层次

经过几年的整合，我公司已实现财务核算集中化，基建工程及经济合同管理逐步规范，常规审计逐渐成熟。为更有效利用审计资源，提高审计效果，内审业务全面向以风险管理为导向的审计转型。今年共组织了以风险管理为核心的审计项目6项，重点关注了内部单位及关联方的审计。通过对xx公司及其他相关单位的审计，发现了17个问题，并提出审计建议10条，采纳率为85%。

从风险管理审计开展的效果来看，取得了可喜的成效。审计方式摆脱了以往单一的财务审计，视野更加广阔。风险管理审计适应了公司发展的需求，提供的管理信息为决策提供了支持。审计工作得到了被审计单位的认可，推动了以往对抗性较强的审计作风的转变。

（四）开展专项审计调查，解决热点难点问题

本年度，内审部围绕企业在经营管理过程中面临的热点及难点问题，积极开展了专项审计。7月份，针对各单位和员工普遍反映的单位经济指标合理性、内部结算、奖金分配等问题，开展了专项审计，提出了8条审计建议，并向管理层提交了审计报告，最终在公司专题会议上得到了解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用及注册资本情况进行了专项审计，发现了20万元外方投资未按要求到账，督促xxxx公司落实资金使用的合规性。

（五）加强内控审计力度，防止经营风险

本年度，内审部与其他部门联合开展了《自用资源管理及使用》专项内控审计，结合公司实际，将内控审计与经济责任审计及专项审计项目相结合，使内控审计贯穿于所有审计项目。共发现内控问题16个，其中设计层面3个，执行层面13个，初步探索出适合的审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计奠定了基础。

（六）狠抓基建工程审计，节约投资成本

基建工程审计是确保资金安全、减少企业资金流失的重要手段。20xx年，内审部对xx分厂的多个改造工程进行了审计，并对部分项目实施了全过程跟踪审计。通过深入施工现场抽查，严格把握合同审查、施工现场管理及工程结算等关键环节，最终发现了工程量不实、材料费用偏高等问题，审减金额达220.50万元。

内部审计工作总结 篇3

在过去一年中，在全体审计团队的共同努力下，依据公司的战略目标和管理要求，我们的内部审计工作取得了显著成效，主要体现在以下几个方面：

　一、审计项目执行：

我们对公司的主要业务流程进行了全面审核，特别是在资金流动和财务报表方面，确保信息的准确性和合规性。共计完成审计项目20个，发现并整改了若干重要问题，为公司的运营提供了有力保障。

　二、风险评估与控制：

通过对各部门的风险动态监测，我们及时识别出潜在风险，对高风险环节提出了有效的改善建议。此举不仅提升了各部门的风险控制意识，还促进了管理层对风险管理的重视。

　三、提高审计透明度：

我们在审计报告中增加了详细的分析和建议，使得审计结果更加透明和易懂。积极与管理层沟通，确保审计建议能够得到有效落实，增强审计工作与公司战略的对接。

内部审计工作总结 篇4

在xx单位的正确领导下，结合xx实际情况，我部门在xx部门的指导下，扎实推进内部审计工作，围绕内审工作的各项方针，强化职责，服务经济发展，致力于提升审计工作质量。

一、强化职能，规范审计流程，提升财务审计的质量

基于过去的经验，我们对本单位所属的各个部门及单位进行了全面的财务审计和专项审计，并尝试了同级财政审计的模式。在总结以往工作的基础上，明确工作目标，逐步克服以往的不足，规范了审计流程，确保审计质量不断提升。

1、规范审计流程。

在审计前，我们深入了解被审计单位的基本情况，以便有针对性地制定审计工作方案，从而确保审计项目有序开展。在审计过程中，按照审计方案逐项检查审计内容与项目进度，并对审计结果进行跟踪回访，以提高工作效率和质量。

2、把握审计重点。

根据不同单位的特性和需求，我们开展重点审计工作。一方面，选择资金流动大、业务频繁以及会计基础薄弱的单位作为审计重点；另一方面，针对被审单位的特点，选择有针对性的审计内容。例如，在审计文化中心时，特别关注其财政专项资金的使用和管理。针对发现的问题，我们制定了相应的《xx专项活动资金管理办法》。

3、监督与服务并重。

审计的目标不仅在于查找问题，更重要的是在指出不足的协助被审单位完善制度、改进管理，实现双赢。在执行审计工作时，我们注重与被审单位的沟通，通过多种灵活形式进行整改，确保审计建议落实到位。

通过项目审计的实施，我们在实践中积累了丰富的经验，从而提升了审计制度和审计质量。通过持续开展审计工作，也为帮助各单位规范会计核算、加强管理提供了有力支持。

二、服务经济，落实整改措施，推动经济管理规范化

在以往的审计工作中，我们也发现了重查轻改的问题，为此，我们经请示领导后，由审计部门统一负责内外审计中发现问题的全面整改工作。

1、落实审计结果整改措施。

根据审计局对本单位提出的改进建议，及时组织相关部门研讨并制定整改措施。领导召集相关职能部门及公司负责人召开专题会议，逐条讨论整改措施。

根据会议精神，我们落实整改措施，指定专人负责各项整改，并跟踪督促整改事项的落实。各单位在我们的帮助下，迅速完成整改，扎实推进落实工作。

我们还根据审计建议，结合单位经济发展的实际情况，建立和完善了若干管理制度，以确保制度落实到位，促进经济有序健康发展。

2、落实内部审计结果整改意见。

针对去年我们对单位实施的审计结果，认真落实整改意见。我们将查出的问题进行分类汇总，并报送相关领导及监督部门。随后召开相关部门负责人会议，共同分析问题，讨论整改对策，及时下发整改意见书，并进行后续检查。

通过整改，各单位纷纷建立了内控制度，并加强了财务管理，有效提升了会计工作责任心和监督职能，推动了财务管理的规范化。

三、增强责任意识，做好项目审计，发挥“守护者”作用

随着单位在基础设施和重点工程项目上的投入不断增加，作为审计人员，我们面临着更大的责任和挑战。为提升基建项目审计的水平，我们始终坚持实事求是的原则，规范审计操作，确保审计质量。

1、及时掌握项目情况。

针对人员少、项目多的现状，我们主动了解各建设单位的工程项目进度，以便合理安排审计计划，确保顺利开展各项审计工作。

2、严格操作流程。

我们严格遵循“基建工程项目审计流程”，在项目评估和评标中积极参与，确保各项建设工程的规范管理。

3、注重细节，严谨审计。

无论项目大小，每个审计项目我们都认真对待，逐项进行现场检查，确保获取准确资料。在价格审核中，通过市场询价和比价的方式，确保审计结果的公正合理。

4、实施跟踪审计。

我们对重要项目采取跟踪审计的方式，确保每个项目的审计都精准有效。

5、不断学习与提升。

我们深知审计工作的重要性，因此定期进行学习与以增强自身的专业能力和工作水平。

通过共同努力，我们完成了多项工程项目审计，为单位节约了资金，充分发挥了审计的“经济卫士”作用。

内部审计工作总结 篇5

在过去的xx年度，在集团公司领导的指引下，审计部严格遵循国家法律法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作围绕企业管理的精细化进行，着重突出关键环节，切实履行责任，较好地完成了全年审计工作计划以及领导交办的各项审计任务，现将xx年度的审计工作总结如下：

一、主要工作完成情况

在xx年度，审计部共完成审计项目97项，其中包括年度财务收支与年度预算执行审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为集团公司的经营管理和经济效益提升做出了积极贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计的协同推进

在预算执行审计中，审计部将财务收支管理与自保效益结合，开展全面审计。在预算执行审核过程中，针对财务收支、资产管理、内控制度执行及内控流程操作等进行了相关符合性检查，及时与各单位沟通，发现问题并提出建议，指导整改。在xx年度，审计部完成了上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。为确保整改到位，审计部在10-11月份对审计发现的问题进行了跟踪和回访，特别对整改不力的单位，提出了有针对性的意见。通过审计工作，进一步加强了集团公司的财务管理制度与财经纪律，为下一年度的预算执行奠定了坚实基础。

2、专项经营考核审计的开展

为扭转汽车租赁公司持续亏损局面，xx年7月，公司重新任命总经理，并与之签订了经营考核责任书。审计部认真研究相关文件精神，深入企业了解实际经营情况，与有关单位反复协调，最终确认了汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护了公司经营考核的严肃性，同时肯定了二级企业的努力与积极成果。

3、投资企业审计的完善，为投资决策提供依据

为了评估对外投资企业的管理效果，依照集团公司领导的指示，审计部对xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司的财务收支与资产负债进行了审计，深入全面地评价了投资公司的管理成效。特别是对于太壹公司的经营合同到期，进行了未来经营的预测，以便为投资决策提供有力依据。

4、离任审计的强化，为人事管理提供参考

在xx年度，因宝原总经理及新x湖副总经理的岗位变动，根据集团公司的要求进行了离任审计，全面评估其任期内的经营目标完成情况、经营及资产管理等，为集团公司的人事考核提供参考依据。

5、基建工程审计的完善

鉴于xx年度基建工程项目数量较多，现场监管频繁，预结算审计任务繁重，审计人员深入项目现场开展监督、材料审计等，及时纠正相关部门存在的流程问题，建立了项目审查、监督管理和造价控制的系统化审计模式。xx年度完成基建工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

为了确保结算审核的公平公正，对超过百万的基建项目引入外部审计力量进行审核。xx年度引入外部审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元，为集团节省了大量资金。

二、工作体会

1、集团领导的重视是推动内审工作的关键

在xx年度中，得益于集团公司主管领导的高度重视与支持，审计部克服了人手不足等困难，成功借调了来自二级企业的财务人才，为审计工作提供了有力支持，促进了年度审计工作的圆满完成。

2、加强过程管控，以提升内审质量

审计质量是核心。审计部从制度、手段和成果管理等多方面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，制定并完善了审计管理、内控制度、风险管理及审计档案的相关办法，逐步形成了完整有效的内部审计制度体系。

3、延伸审计项目，注重整改落实

由于审计人手不足，审计部将预算执行与财务收支管理相结合，针对相关情况进行符合性检查，发现问题后与各单位及时沟通并提出建议，指导整改。

三、存在问题与今后的打算

1、存在问题

①目前审计部仅有2名财务审计人员和1名工程审计人员，面临着近30家子公司的财务收支和年度预算审计以及大量基建项目的预结算审计，审计力量不足，难以全面深入开展效益审计和内控评审等工作。

②集团内部基建流程不完善，基建单位和使用单位之间缺乏有效沟通，导致施工过程反复、超预算现象及结算不清晰等问题。

2、今后的打算

①将不断提升专业知识与应用能力，参与深圳市内审协会的培训，与行业内其他企业学习交流，积极探索审计实践，提升审计人员的专业素养。

②未来的审计工作需进一步拓宽内容，超越财务与工程审计，增强内审监督的深度与广度，根据审计工作发展需要不断创新完善审计方法，提升审计工作的综合效能。

③将协助相关部门理顺基建管理流程，完善预结算审核机制，确保基建工程项目管理的清晰、透明、公正合理。

内部审计工作总结 篇6

　一、内审工作总结

时光荏苒，转眼间，xx年已接近尾声。本公司于xx年12月11日正式成立了内部审计岗位，并招募了两名内审员，而我正是其中的一员。自入职以来，我积极学习公司各项规章制度以及企业文化。通过查阅公司规章制度手册、参与综合部的培训、浏览官网信息以及向同事请教等多种途径，我对集团公司的基本情况有了初步的了解，并逐步适应了公司的工作环境。目前，对于未来的工作方向、内容以及具体的工作方法等方面，我都已经有了清晰的认识。

　二、未来内审工作思路及规划

（一）关于内部审计的基本思路建议

以财务收支审计为基础，围绕经营业绩审计展开，同时开展经济效益、经济责任及基建工程审计，以确保集团公司制度的贯彻和实施，充分发挥内部审计在风险防范、管理完善及经济效益提升中的作用。

（二）内部审计工作初步规划建议

基于当前公司内部控制环境及内审发展状况，特对内审业务工作进行了以下初步规划：

1、推进并完善总部及各子公司的内审体系建设，建立规范的内部审计流程，强化审计制度的执行，不断优化相关流程，提高工作效率。

2、以财务收支及预算审计为基础，推动内审制度的健全与完善。

⑴通过财务收支审计，扩展至内部控制及风险管理审计。通过内部审计强化公司内部监督，确保资产安全与完整，同时评估内部控制与风险管理的有效性，以及财务信息的真实性与完整性。

⑵通过预算审计来促进预算执行，确保预算编制符合集团发展方向，并围绕经营目标展开。

⑶进一步完善内部审计制度，以确保审计工作有据可依，并结合实际情况进行优化。

3、根据各业务部门的需求安排审计项目，根据不同部门的要求，参与尽职调查类工作。

4、围绕经营业绩审计及经济责任审计进行深入分析。内部审计将以经营业绩为中心，通过考核各子公司的经营表现，及时发现并纠正问题，从而实现从发现型审计向预防型审计的转变，重点分析影响业绩提升的关键因素，提出改进建议，以促进子公司加强经营管理，提高经济效益。

5、针对集团经营管理特点及管理层要求，开展预算、内部控制、经济责任考核、决策流程及工程成本等专项审计，集中解决重点问题。

6、遵循“审后追究、审后整改、审后运用”的原则，建立审计结果落实反馈机制，强化对审计意见落实情况的跟踪，并定期检查审计成果的实际运用情况。

内部审计工作总结 篇7

转眼间，我在内部审计部门工作已接近一年，今天带着既自豪又不安的心情向大家汇报20xx年度的工作情况。自豪的是，我有幸与各位同事并肩工作，享受这个团队带来的支持，以及领导对我的殷切期望；惭愧的是，面对这些支持和期望，我的工作成果却显得微不足道。尽管如此，我希望借此机会将我的工作情况与大家做一个简要的分享，期待大家给予我更多的意见和建议，以便在今后的工作中更好地前行。以下是我20xx年度的工作

　一、工作成果

(一)专业知识的学习

通过这一年的努力，我逐渐从一个对审计工作一无所知的新手，成长为一名具备一定审计能力的职员。虽然之前从事过财务和信贷的工作，但审计这一领域的专门知识与技能显然是全新的。我意识到审计工作与单一的财务或信贷工作有着显著的不同。这一年里，我积极主动地查阅审计相关知识，并向经验丰富的同事求教，努力将理论与实践相结合，从而逐步填补自己在审计领域的知识空白。这一进步无疑是值得肯定的，我会在未来的工作中继续加深对审计知识的掌握，力争做到更精、更全。

(二)任务的高效完成

今年以来，我共参与了全县信用社14个营业网点的常规审计工作，完成审计任务14次；参与领导干部任期经济责任审计1次；完成全州组织交叉检查1次；执行黄平违规贷款专项审计1次；还参与了其它两项领导交办的工作，总计完成审计任务21项。面对这些工作，我始终保持积极参与和认真负责的态度，确保每项任务都能高质量地完成，没有出现任何失误。

　二、工作中的不足

在工作过程中，我也意识到自己存在不少不足之处。随着审计工作的复杂性要求不断提升，我深感需要进一步加强对审计知识的学习，提高自己的专业水平。审计工作不仅需要程序性和专业性的技能，更需具备较强的逻辑思维和规范操作意识。在今后的工作中，我将努力做到二方面的提高：一是不断提升自身的业务能力，二是增强责任意识，力争尽快成为业务上的骨干。

这一年的工作让我收获颇丰，积累了宝贵的经验和教训。但是我也意识到，纸上得来终觉浅，实践才是检验真理的标准。在今后的工作中，我会更加严格地要求自己，主动向领导和同事们请教，也期待大家不断给予我指导与支持，我将认真倾听并真诚改正任何不足。

内部审计工作总结 篇8

在20xx年度，我局在省局的指导下，积极落实党的相关政策、法规，认真贯彻《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》的要求。在局党组的直接领导下，我们通过查错纠弊、维护纪律、促进管理的理念，努力推动内部审计机构更好地服务于单位的经济管理目标，确保经济目标的达成。我们严格执行会计制度，建立完善岗位责任制和内部检查制度，明确了必须审查的“法定代表人离任与工程竣工决算项目”，全面加强经济责任审计，确保实施“有离必审”和“先审后离”方针，通过经济责任审计，不仅有效评价了县区分局主要负责人的工作表现，保护了国有资产和资金不流失，同时也为干部的考核和任用提供了参考依据。我们还重视专项审计和审计调查，增强了对大宗资产采购比价审计的重视，取得了显著成果。

根据年初制定的工作目标，20xx年度我带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统的县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在审计过程中，我们特别注意了审计程序的规范。针对县区局的内部审计，关注了审计项目的立项、审前调查、实施方案的制定、审计通知书的发放、审计过程以及审计报告的征求意见等各个环节的记录规范。我们严格把关审计实施，确保审计工作按照方案中规定的范围、内容和目标进行，遵循相关的审计法律法规和审计准则。审计报告的撰写也得到严格把关，确保报告中涉及的事实清晰、准确，包括被审计单位的财政财务收支的真实性和合法性，同时确保收支数额与审计工作底稿中的数字相符。对于审计处理，重点审查所揭示的问题，确保处理意见的准确性和适用性。同时在审计评价和建议方面，我们对被审计单位的实际情况给予充分考虑，尤其是在对领导干部的经济责任审计评价时，更显谨慎，力求提出切实可行的审计建议，确保被审计单位能够有效采纳整改。

通过上述系列工作的开展，我局的内部审计工作得以有效推进，监督效果良好，维护财务管理的规范性，确保了大庆地税系统的财务管理工作受到有效的监督和管理。今后我们将继续遵循“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的方针，不断优化工作方法，提高内部审计工作的质量，力争取得更佳的成绩。

内部审计工作总结 篇9

在20xx年，我县卫生系统的内部审计工作得到了县领导的高度重视和支持，在市卫生局的指导下，遵循邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导思想，秉持“全面审计、突出重点”的方针，全面推进内部审计工作，充分发挥了内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的稳健发展做出了重要贡献。现将年度工作情况总结如下：

　一、工作进展

1、内部审计组织建设

鉴于往年全县的首要任务是恢复和重建工作，因此内部审计的组织建设和人员配置工作开展得相对较少。今年初，我系统对加强内部审计组织建设给予了充分重视。至今，全县卫生系统各单位均已成立以纪委检查员为领头，财务人员参与的内部审计组织，专门负责本单位的财务行为进行审计与监督。

2、内部审计制度建设

依据《医院财务制度》、《医院会计制度》及《XXX县卫生系统财务管理办法》，全县医疗卫生单位相继建立了内部控制制度，实施目标考核管理，并突显单位内部审计工作的重要性，积极推动内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计实施情况

今年，我县开展了一次全面的财务收支审计。从审计结果来看，全县内管理制度的建设仍有待进一步完善，制度执行情况并不理想。通过审计发现，部分医疗单位的支出存在使用白条抵库的现象，审批报销单缺乏报销人和原始单据附件，审批金额范围未明确规定，以及收支入账不及时的情况。现金收支方面缺乏专门管理办法，库存现金数量普遍过大。对于专项资金的管理，我们抽查了部分单位，发现未能做到专账专管。对三乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，审计结果显示，其中一位院长存在失职情况，依据审计结果，我们对其进行了相关处理。

　二、对下年度内部审计工作的建议

1、持续提升审计质量。审计质量是审计工作的生命线，审计人员在实施审计过程中应增强质量意识、风险意识和责任意识，深入探查并真实反映发现的问题。

2、增强宏观监督和服务意识。内部审计的服务是通过监督实现的，因此应将卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务。审计服务应贯穿审计工作的全过程，整合审计资源，统筹项目安排，实现一审多用，成果共享。应从宏观视角出发，微观入手，为被审计单位提出针对性的管理和制度建议，帮助其针对发现的问题健全制度、规范管理。树立服务第一、整改优先的意识，切实为被审计单位提供优质服务。

3、加强机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。需继续实施目标管理考核，确保各项工作的圆满完成。同时要充实和完善现行的目标管理考核方案，注重任务目标、抓住重点环节、提升质量、落实决策。将每位局领导与其分管工作密切结合，将每位工作人员的责任与利益紧密捆绑，形成层层有责，个个有压力的良好工作氛围，充分调动各方面的积极性，圆满完成各项工作目标。

内部审计工作总结 篇10

在党委的精确指导下，伴随各级领导及相关部门的积极支持，内部审计工作紧扣中心任务，结合经济结构和运行特点，始终坚持“依法审计，服务大局，聚焦核心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断完善内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等多项工作，取得了显著成效。内部审计已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、推动党风廉政建设的重要手段，积极促进企业的可持续发展。

　一、借助良好环境，深入提升内部审计能力

(一)依托省级组织的培训和学习平台，增强学习交流，拓宽内审工作视野。积极参加省局组织的《内部审计管理办法》培训及内审员资格培训班，持续更新信息、市场营销、企业管理等专业知识，进一步提升内审理论水平，丰厚内审实践经验。今年加强了与其他单位的学习交流，开阔视野，启迪思维，积累了宝贵经验。

(二)依托单位领导的支持，积极推动内审工作。特别是公司领导对内审工作的重视，使内审工作得到了良好的依靠。今年公司修订的《物资采购管理办法》将内审监督置于重要位置。我们也将内审工作的出发点和归宿放在促进发展、规范管理、提升效益、强化控制、风险防范上，开展了多种形式的内部审计监督。

(三)与相关部门紧密配合，充分发挥审计的监督作用。一方面，建立信息交流机制，参加与经济及企业运营相关的会议，及时获取与经营管理紧密相关的文件，实现审计与各类经营管理信息的共享。另一方面，定期向单位领导报告审计工作中发现的重要事项，并提出审计建议，确保审计成果为决策提供重要依据。

　二、聚焦审计重点，积极开展多样化内部审计监督

根据单位整体工作部署，年初主动与相关部门沟通，了解情况，合理配置审计资源，明确审计重点，做到年年有目标、季季有任务、月月有措施，以点带面，积极开展内部审计工作。

(一)认真开展比价采购审计。食品采购与市场密切相关，需通过规范化的管理来实现有效控制。我们参与制定了食品采购相关规定，并监督实施。对食品采购过程全程参与，充分发挥了事前、事中及事后审计的监督作用。今年共参与食品采购项目几十个，涉及金额近万元，规范了采购行为，维护了单位经济利益。

(二)细化企业效能监察工作。建立主要及辅材供货厂家的台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动及履行情况，并进行价格对比分析。截至11月，共建立了60家供应商的台账（包括钢材厂家10个，辅材厂家50个）。通过分析，我们在不断上涨的原材料价格和用户对产品质量的高要求背景下，积极努力降低原材料成本，尤其在钢材采购方面，价格稳定且有小幅下降。

对企业进厂的主要和辅料票据严格审核，确保每一份物资采购计划和票据的合规性。发现问题后及时与相关人员沟通，协商解决或请示领导。今年共审核票据3917份，总金额逾10799万元，发现问题发票3份，价值53.1万元，已退回并纠正。通过严格把关，使公司的票据使用更加规范、价格更加合理、渠道更加透明。

(三)参与单位各类招投标项目

随着体制改革的推进，基础设施建设投入持续增加。我们克服人员不足和任务重的困难，从工程招标、施工到验收结算的每个环节进行全面审计，纠正并整改发现的问题。全年共审计基建、维修、装饰等项目多项，审计金额达数万元，维护了单位合法权益，挽回了经济损失，有效规范了项目管理。

　三、增强廉洁意识，平衡监督与服务的关系

内部审计工作的特性决定了审计必须注重监督与服务并重，将审计人员的监督与服务表现纳入年终考核体系作为重要内容，监督与服务的效果与先进评选直接挂钩。这一机制促进审计人员提升自身素养，从而提高内审工作质量。公正执法、不徇私情已成为每位审计人员的自觉行动，他们依法审计、廉洁自律的工作作风在每一个审计项目中得以体现，确保了审计质量。

　四、明年的工作计划

面对新的体制改革形势，我们将进一步落实内部审计工作的指导意见及单位工作思路，始终坚持“依法审计，服务大局，聚焦核心，突出重点，求真务实”的工作方针，按照《内部审计管理办法》的要求，建立适应治理结构的审计监督机制，充分发挥审计监督和服务职能。

内部审计工作总结 篇11

在xx年，市内审办在领导班子的指导下，依据《审计法》、《内部审计准则》及相关工作制度，结合省内审工作的要求，进一步强化了内部审计的管理与实施，以提高审计工作的规范化水平为目标，切实围绕市委的工作大局，落实各项审计任务，推动内部审计的运作机制不断提升，力求在促进财政资金高效运用方面发挥积极作用。我单位因此被评为全省内部审计工作优秀单位。现将xx年工作总结如下：

一、认真履行审计监督职责

市内审办依据“三服务”原则和“全面审计，突出重点”的要求，重点开展了以下几个方面的审计工作。包括市内审本级年度预算审查、县（市）区财政收支审计、市内审直属单位财务审计、市内审干部离任审计以及市级基建项目审计等。

1、做好市内审本级年度预算的审查

根据内部审计制度，xx年2月15日召开了市内审会议，审议并通过了市内审办《关于xx市内部审计xx年工作情况和xx年审计工作意见》的报告，并提交市内审会议审议。

按照省内审工作要求和《市内审委员会对年度预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，审计办于3月中旬完成了对市内审xx年预算执行情况的审计，并出具了审计报告。3月19日召开了市内审会议，会议听取了预算执行情况审计报告和预算编制说明，审议通过了市内审本级xx年决算、xx年预算草案。9月1日召开了市内审会议，审议并通过了市内审本级xx年上半年预算执行情况。

2、开展县（市）区财政收支审计

根据全省审计委员会制定的《内部审计委员会对下级单位财务审计监督暂行办法》的规定及市内审xx年工作安排，先后对xx市、xx市、xx区等5个县（市）区的财政收支情况进行了审计。审计结果表明，这些县（市）区财政收入保持较为稳定，增强了财政管理能力。然而，在预算管理和基础工作方面仍存在不足，审计办基于国家财经法规和相关规定，针对存在的问题，提出了30条整改建议，并督促相关单位尽快落实。

3、进行直属单位财务审计

对2个直属事业单位的财务收支及资产情况进行了审计，提出了8项改进建议，并协助相关单位进行账务调整，确保整改到位。根据要求，完成了对1个直属单位负责人的任期经济责任审计。

4、开展干部离任审计

根据内部考核要求，市内审办会同市内审相关部门起草并印发了《关于对离任干部进行审计评估的通知》，对xx年离任的6名中层干部的财务管理情况进行了审计，提出了客观公正的审计评价，明确了责任，促进了工作的交接。

5、实施基建项目审计

依照全省关于《基建工程竣工决算审计暂行办法》的规定及基建项目领导小组的要求，审计办委托专业会计事务所对市政府的基础设施建设项目进行了审计。

6、联合开展资产清查工作

与相关部门共同对市机关的固定资产进行了清查，并按规定监督部分资产的移交，优化资产配置。

在各项审计工作中，我们始终遵循审计准则及上级工作制度，严谨有序地实施审计。年初制定年度审计计划，并进行合理安排。在审计过程中，编制审计方案、下发审计通知、签署审计承诺；进行审计时，编制审计底稿，确保思路清晰、数据准确，完成审计报告初稿并征求被审单位的意见，最终形成审计报告，提出审计意见；审计结束后，督促被审单位按时整改，并上报整改成果，以确保审计意见能有效落实。

二、积极推进审计报告的撰写工作

xx年5月份召开市内审会议，我们按照市内审的安排，积极做好审计报告的撰写工作。通过深入调研，全面回顾了过去几年的审计工作成果，总结经验，进一步明确了工作重点和未来方向，研究确定未来五年的审计工作目标，理清工作思路，探索加强审计工作的有效路径，最终形成了市内审工作报告（征求意见稿），于4月下旬召开市内审会议，审议通过了相关审计工作报告。

三、推动审计工作规范化建设

为全面提升县（市）区审计工作的规范化建设，我们从几个方面出发，促进标准的落实。进行严格考核，召开专题会议通报审计规范建设进展情况，表扬成绩、指出不足，并提出改进要求。提升工作质量，开展优秀审计项目与审计论文的评选，以此引导工作质量提升。加强对审计工作的指导，逐步量化审计组织建设，借助竞赛形式和信息交流，促进各级审计工作的职能发挥。截至目前，各县（市）区审计委员会已对106家单位进行审计抽查，补缴经费12万元；xx年新建单位实现了100%同步建立审计组织。

四、加强培训，提高内部审计人员素质

为提升财务管理和审计监督能力，我们重点组织了两项培训。加大与市审计协会的协作，组织各县（市）区及市直属单位的审计人员参加《内部审计准则》培训，更新审计理念，推动审计工作的转型发展。举办了各县（市）区的财务和审计干部培训班，邀请审计局专家授课，围绕财务管理和风险防范进行系统培训。此次培训效果显著，提高了审计人员的责任意识和业务素养，为有效提升审计工作奠定了基础。

在xx年里，市内审工作在《审计法》和有关制度的指导下，认真履行审计监督职责，圆满完成各项审查任务，审计覆盖面和实效性持续增强，规范建设取得了显著成效。我们将在新的一年中，总结过去的成功经验，聚焦新的目标，不断提升内部审计工作的水平，为推动经济发展做出新的贡献。

内部审计工作总结 篇12

自__年加入公司以来，至今已经有五年多的时间了，从最初的助理角色逐步成长为公司内部审计员。在这个过程中，我不仅积累了丰富的专业知识和实践经验，更在“金网络”这个温馨大家庭中学会了怎样为人处事，树立起了责任与担当的意识。随着未来的展望，我对公司的发展和我自己的职业生涯充满信心和期待，我对自己在公司任职以来的工作情况进行如下

前期工作

在企业中，能力往往超越了单纯的知识，而特别是在内部审计行业，对人才的要求更是多维度的。这其中包括：审计分析能力、风险识别能力、沟通与协调能力、专业知识储备等。

第一阶段（__年—__年）：学习与适应阶段；

__年毕业后，我带着对内部审计行业的零基础知识，幸运地加入了“金网络”的审计团队。在初期，我负责的任务包括审计资料的整理、财务报表的审视，以及与各部门的协调沟通。起初，我面临许多挑战，但我始终保持学习的决心，积极向经验丰富的同事请教，并在实践中不断摸索总结工作的方法。在此过程中，我逐渐掌握了审计的基本流程与技巧，提高了自己的分析能力，特别是在与各部门协调时，我意识到良好的沟通能力是审计工作的重要组成部分，能够有效减少误解与冲突，进而提升整体工作效率。

第二阶段（__年—__年）：专业提升阶段；

在继续担任审计助理的我参与了对新项目的审计工作，这让我对内部审计的全过程有了更为深刻的理解。我不断积累经验，同时也开始负责指导新入职的同事，在这个过程中，我将自己的经验整理成系统性文档，与新人一起实践，帮助她们更快地适应工作。经过几个月的努力，我观察到她们的进步与成长，这让我感到无比欣慰。在__年底，我被调至新项目组，负责相关的审计工作，得益于部门的变革与支持，我不仅提升了自己的专业知识，更获得了领导的认可。

第三阶段（__年—现在）：职场精进阶段；

经过一段时间的努力，我在__年底被提升为内部审计专员。在这个新角色中，我认识到审计工作需要极大的细致与严谨。每一项审计项目我都会认真核对，确保没有任何错漏，并负责审计报告的撰写。在每次审计结束后，我还需要与相关部门进行反馈沟通，确保审计意见能够得到有效落实。随着我逐渐承担起更多的责任，我感受到审计工作的挑战与成就感并存。通过对各类审计数据的分析，我帮助部门发现潜在风险，并针对性地提出改进建议。

我的工作内容不断丰富，近期，我更是开始牵头针对部门审计工作流程的优化，力求提高审计效率。通过不断学习与实践，我的专业能力也在持续提升，为公司提供有价值的审计支持。

内部审计工作总结 篇13

在20xx年度，依据政府的工作安排，按照区政府的要求，我公司将围绕“夯基础、重服务、促发展的”工作理念，落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》和《关于加强内部审计工作意见》的相关要求，推动内部审计工作向法制化、规范化和现代化的方向发展。我们将加强对内审工作的指导，提升内审人员的专业素质，探索应用新技术，拓展内审工作的新领域，确保内审职能的全面发挥，并持续推进内审信息化建设，使其成为内审转型的重要助力。

一、全面落实法规，提高内部审计工作发展质量

将继续鼓励财政收支、财务收支较大的国家机关和事业单位，进行审计工作。我们将加大内部审计知识的宣传力度，提高相关领导对内审重要性的认识，助力各区域公司逐步建立健全内部审计机制。针对那些因自身发展需求迫切而需要建立内审机构的准上市企业，我公司将积极提供支持，努力为其顺利上市打下坚实基础。

二、探索审计创新，提高内审工作质量

作为内部审计现代化的重要技术手段，审计技术方法的创新与应用成为行业发展的趋势。在20xx年，我们将组织内审会员单位，积极探索基于风险分析的审计目标、范围与程序制定，以财务会计及业务流程作为审计路径，聚焦内部控制的有效性审计，确保监督和评价财务表现及业务成果。将管理信息化与计算机技术作为审计支撑，推动审计理念转变，实现从“查错纠弊”到“管理+效益”的转变，从“监督者”转变为“控制者”，由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使公司成为内部审计创新的先锋。

三、加强内审宣传，营造良好的工作氛围

宣传是内部审计工作的重要组成部分，我们将不断加强宣传力度，从多角度和多方式对新时期内审工作进行全面介绍，通过宣传活动使广大的内审人员清晰新时期内审工作的发展方向、任务与重点，增强做好内审工作的信心和决心。未来，我们将加强对企业负责人的宣传力度，邀请他们在各类会议上分享对内审工作的理解与感悟，扩大内部审计的社会影响力。20xx年，集团公司还将充分利用内部审计的信息平台，如内部审计刊物和网站，发布内部审计工作实践中的新成果和最新探索，以提升集团内审的知名度。

四、积极发挥内审分会作用，扩展内部审计影响力

我们将充分发挥内审分会在联络国家审计机关及社会审计机构与各内审会员单位中的桥梁作用，增强与内审单位的联系，巩固前几年积累的经验，逐步建立联系工作的制度化框架。以内审分会的名义定期召开上市公司内审工作研讨会和区属行政事业单位内部审计座谈会，促进各会员单位在内审理论与实践经验上的交流，推动内审在提升内部管理和经济效益方面的作用。

五、强化内审业务培训，提升业务人员素质

除了积极组织内审人员参加市内审协会的培训外，我们将在明年安排不定期各种培训，邀请专家及教授前来授课，组织考察内部审计的先进案例，全面提升我公司内审人员的专业素质和业务能力，为公司内部审计的进一步发展奠定坚实基础。

内部审计工作总结 篇14

根据《xx有限公司内部审计总结报告》（xx发[20xx]14号）文件中的相关规定，经过集团公司内部审计委员会的周密安排以及内审办公室的全力配合，各部门积极参与，成功完成了20xx年度的内部审计工作。

　一、领导重视，机制完善。

内审机构的设立是确保内审工作顺利开展的重要保障。我公司的内部审计工作得到了显著加强，形成了在公司领导直接指导下的审计监督体系。该体系负责监督、审查和评估公司经营活动的合法性、适宜性及有效性，推动组织目标的实现。我们对集团范围内的财务管理、项目管理、原材料管理及相关制度的执行情况进行全面审计监督。为了建立有效的监督机制，我们依据相关法律法规制定了审计工作制度和岗位职责标准，明确了工作内容、要求、责任与权限。这种高层重视和制度健全的状态，保障了我公司内审工作的顺利进行。

　二、规范流程，明晰职责。

为了提升管理水平，公司不断修订和完善相关管理制度，在经济合同、工程支出等重点审计项目中设置了审计监督节点，将审计监督作为必不可少的环节，融入到各业务流程的管理当中，有效解决了审计监督的切入点问题。目前，招投标、合同签署、工程预决算等工作都实施了事前、事中与事后相结合的审计方式。从制度层面推动了事前和事中审计的贯彻，显著提升了审计工作的有效性。

　三、加强培训，提升素养。

随着内部审计知识面不断扩展，我们加大了对审计人员的后续培训力度。每年组织内审人员参加省内审协会举办的经济责任审计、内部审计法律法规及《内部审计准则》的培训班，并定期参与供电系统的专业座谈会。组织审计人员走出去，向兄弟单位学习交流，通过不断的互动，开阔视野，相互切磋审计技术，探讨解决问题的方法，最终实现共同提升。

　四、聚焦重点，整改落实。

在去年10月，集团内部审计机构对集团的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度的执行情况进行了审计，结合外部审计报告、法律法规及集团规章制度，启动了内部审计工作。通过审计，我们发现集团在以下几个方面有了显著改善：对管道安装公司111个历史遗留项目进行了整理；依据“固定资产管理办法”经过近一年的现场复核登记，已完成对集团固定资产的管理工作，基本实现了“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，并为进一步落实招投标工作中的三权分离，明确了标后管理的细则。

　五、未来工作计划。

我们将重视审计成果的运用，将深化审计成果的应用作为新形势下审计工作的一个重要责任。我们将在审计实施过程及结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，强调对审计结果的深入分析与信息反馈，确保管理层在决策时能够充分利用审计成果，从不同角度综合分析审计情况，及时发现和反映经营活动中存在的普遍性、典型性和潜在性问题，关注管理中的薄弱环节，从制度和机制上提出切实可行的改进建议，以充分发挥审计结论和成果的作用。